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問題已解決

老師金蝶期初數(shù)據(jù)錄入,需要填寫累計借方貸方。期初余額,但因為我接手的公司,前期都沒有財務(wù)人員,沒有具體數(shù)據(jù),累計數(shù)據(jù)沒有辦法提供,該如何處理

84785004| 提問時間:04/17 22:29
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,累計不用填也行的,我也是金蝶,接手人家的賬,我重新建的賬套,5月建的只錄了期初,就是年度利潤表要手工處理,我的報表本來就手工做重分類 ,不影響什么
04/17 22:30
84785004
04/17 22:34
金蝶銷售采購可以月末匯總,一次錄入??庫存商品原材料只錄入金額可以?
董孝彬老師
04/17 22:35
您好,不是月末匯總,我們用上期末的科目余額表錄入期初 是的,賬套只錄金額,不用數(shù)量金額式,這樣簡單,數(shù)據(jù)在自己表格里管理
84785004
04/17 22:39
不是,現(xiàn)在4月錄入憑證,銷售采購可以一單位月末匯總,只錄入一張憑證,還是一筆一張憑證
董孝彬老師
04/17 22:40
哦哦,這個可以做一個憑證的,沒 有要求,按您的習(xí)慣
84785004
04/17 22:42
那材料庫存商品也可以簡化錄入?不是數(shù)量金額式也可以?
董孝彬老師
04/17 22:43
您好, 是的,數(shù)量金額不方便,庫存的管理在業(yè)務(wù)系統(tǒng)或自己的表格里
84785004
04/17 22:48
業(yè)務(wù)系統(tǒng)是其他軟件?
董孝彬老師
04/17 22:50
您好,也有可能 是用的金蝶庫存管理,
84785004
04/17 22:50
老師還有一個問題,我公司是制造業(yè),3個車間獨立核算,獨立出利潤表,那科目如何設(shè)定,才能顯示3個車間的利潤表
董孝彬老師
04/17 22:51
您好,用輔助核算,就是按車間來歸集費用,不用設(shè)3個科目哈
84785004
04/17 22:52
金蝶哪里有輔助核算
董孝彬老師
04/17 22:55
您好,自己添加的呀,會計科目,修改,添加輔助核算,前提是這個科目沒有用過
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