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公司交的社保的人員不是公司員工但是社保費用公司全額承擔,這個應該怎么處理,如果按照工資計提的話怎么計提,社保怎么計提

84784960| 提問時間:04/18 11:57
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個建議你把個人部分當做工資給他申報 然后扣掉個人部分后就不用再發(fā)工資給他。
04/18 11:59
宋生老師
04/18 11:59
1.計提工資 借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應付職工薪酬-工資 2.發(fā)放工資 借:應付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 應交稅費-個人所得稅 其他應付款-個人負擔社保公積金, 3計提公司負擔社保,借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應付職工薪酬-社保 4.支付社保 借:應付職工薪酬-社保,其他應付款-個人負擔社保公積金,貸:銀行存款
84784960
04/18 12:03
2.發(fā)放工資 借:應付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 應交稅費-個人所得稅 其他應付款-個人負擔社保公積金, 他這個沒有個人承擔部分,都是公司承擔
宋生老師
04/18 12:04
你好,所以我讓你將個人部分當工資。你外賬上面必須各自承擔各自的
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