問題已解決
供應商退款少退0.4元,我們記營業(yè)外支出,匯算清繳是填營業(yè)外支出-壞賬支出,還要填資產損失稅前扣除及納稅調整明細表這個表嗎



你好,你直接填入納稅調整明細表,扣除在其他里面就好。
04/18 14:03

84784950 

04/18 14:07
我們報告是找稅所做,他們是放壞賬損失有影響嗎

宋生老師 

04/18 14:09
你好這個沒什么影響的,不用擔心。

84784950 

04/18 16:38
這個金額是不是不符合壞賬損失條件?可以直接調整營業(yè)外支出-其他嗎,不做壞賬損失

宋生老師 

04/18 16:38
你好,是的,可以做營業(yè)外支出的。

84784950 

04/18 16:40
壞賬損失確認:債務人死亡或失蹤2、債務人破產或清算 3、逾期3年以上未清償(單筆金額不超過5萬元或企業(yè)年度收入0.1%的應收款項,或連續(xù)逾期3年以上的款項,可視為壞賬)嗎

宋生老師 

04/18 16:40
你好,是的,一般壞賬損失要出報告。

宋生老師 

04/18 16:40
你這個金額這么小沒必要
