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供應商退款少退0.4元,我們記營業(yè)外支出,匯算清繳是填營業(yè)外支出-壞賬支出,還要填資產損失稅前扣除及納稅調整明細表這個表嗎

84784950| 提問時間:04/18 14:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你直接填入納稅調整明細表,扣除在其他里面就好。
04/18 14:03
84784950
04/18 14:07
我們報告是找稅所做,他們是放壞賬損失有影響嗎
宋生老師
04/18 14:09
你好這個沒什么影響的,不用擔心。
84784950
04/18 16:38
這個金額是不是不符合壞賬損失條件?可以直接調整營業(yè)外支出-其他嗎,不做壞賬損失
宋生老師
04/18 16:38
你好,是的,可以做營業(yè)外支出的。
84784950
04/18 16:40
壞賬損失確認:債務人死亡或失蹤2、債務人破產或清算 3、逾期3年以上未清償(單筆金額不超過5萬元或企業(yè)年度收入0.1%的應收款項,或連續(xù)逾期3年以上的款項,可視為壞賬)嗎
宋生老師
04/18 16:40
你好,是的,一般壞賬損失要出報告。
宋生老師
04/18 16:40
你這個金額這么小沒必要
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