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問題已解決
老師問下，匯算清繳填寫資產(chǎn)折舊、表上固定資產(chǎn)金額，其中我們有1個設(shè)備滿5年了，是不是上年度累計折舊金額+2024年累計折舊等于這個設(shè)備的原值。
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是的，就是那樣子的
04/18 15:18
84785039 
04/18 15:22
滿5年沒計提了，但是上年累計金額加今年的累計還有2300 差額，這個問題出在哪里
84785039
04/18 15:22
2019年7月到2024年7月剛好5年，但是計提完 怎么還有2300差額
家權(quán)老師 
04/18 15:23
是不是有預(yù)計了凈殘值呢？
84785039
04/18 15:25
沒有，這個直接，填寫月累計金額加2300，總的折舊滿原值可以嗎？
家權(quán)老師
04/18 15:28
是的，把折舊合計調(diào)整到原值就可以
84785039
04/18 15:31
原值4.6萬，就是我每月月累計折舊本來是1到6月4472，然后我表上填寫4472+2300=6772，累計折舊就是4.6萬了，賬里不需要做什么了嗎？
家權(quán)老師
04/18 15:35
如果上年賬面折舊跟你剛才計算結(jié)果不一致，就要調(diào)整折舊
84785039
04/18 15:36
現(xiàn)在是發(fā)現(xiàn)表格里 60個月每個月剩余是0，但是凈值還有2300，以為是折舊完了，到2024.7月
家權(quán)老師
04/18 15:38
資產(chǎn)沒有預(yù)計殘值就按剛才說的思路調(diào)整就行
84785039
04/18 15:42
有殘值的，（1-0.05）/5/12，當(dāng)時是這樣計算的
家權(quán)老師
04/18 15:50
那么最后就只剩殘值就行
84785039
04/18 15:55
月累計按照4472，總的折舊跟原值相差2300，就是殘值，就不要管不等于原值是吧。也不要表格里調(diào)整這個數(shù)是吧
家權(quán)老師
04/18 15:59
是的現(xiàn)在正常申報就行，不調(diào)整了
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