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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)農(nóng)業(yè)免稅產(chǎn)品企業(yè)一般納稅人，取得的普票成本或費(fèi)用需要計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)嗎？成本費(fèi)用發(fā)票中有稅額和標(biāo)明免稅的發(fā)票需要分別處理嗎？免稅的普票銷項(xiàng)稅需要計(jì)提銷項(xiàng)稅嗎？
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不需要做進(jìn)項(xiàng)
價(jià)稅合計(jì)做
不做銷項(xiàng)
04/20 22:16
84784968 
04/20 22:44
那么如果是專票成本的話，由于是銷售免稅產(chǎn)品，也是不能被抵扣的。那么請(qǐng)問(wèn)，這個(gè)專票我要如何處理呢。包括電子稅務(wù)局，可以不勾選認(rèn)證嗎，還是必須認(rèn)證后轉(zhuǎn)出呢？
郭老師 
04/20 22:45
電子稅務(wù)局選擇不抵扣勾選，直接價(jià)稅合計(jì)
或者認(rèn)證之后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，價(jià)稅分開(kāi)
84784968
04/20 23:06
如果我有相應(yīng)的需計(jì)稅副產(chǎn)品。那么我可以將專票進(jìn)項(xiàng)稅額按照銷售比例分配進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣嗎？比如我的免稅產(chǎn)品收入為1000萬(wàn)，計(jì)稅產(chǎn)品為10萬(wàn)。全部取得的專票進(jìn)項(xiàng)稅額為100萬(wàn)。那么我是不是可以選擇勾選抵扣1萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額呢？
84784968
04/20 23:26
是不是可以在這里選擇不抵扣勾選就可以了?；蛘哒f(shuō)只在抵扣勾選欄選擇相應(yīng)可抵扣項(xiàng)，其他均在這里做不抵扣勾選就可以了？
郭老師
04/20 23:43
免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣
應(yīng)稅項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
都可以
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