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問題已解決
發(fā)現(xiàn)公司收到一張?zhí)撻_的發(fā)票，已經(jīng)跨年并且申報了年度匯算 現(xiàn)在需要調整賬目應該怎么調整呢
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你好，這個你更正了之前的匯算了嗎
你之前拿到發(fā)票如何做的分錄？
04/21 11:15
84784983 
04/21 11:19
之前是借：原材料 貸：銀行存款 然后結轉了成本 借：主營業(yè)務成本 貸：原材料
宋生老師 
04/21 11:23
你好，這個借其他應收款，貸以前年度損益調整
稅務局有沒有要你補稅現(xiàn)在。
84784983
04/21 11:25
要補稅 那其他應收款科目一直存在嗎 后續(xù)要怎么調整呢
宋生老師
04/21 11:27
你好，這個錢相當于你后面需要找對方收回來
84784983
04/21 11:28
如果找不到呢 做壞賬處理嗎
宋生老師
04/21 11:29
你好，是的，做壞賬處理。
84784983
04/21 11:33
謝謝老師
宋生老師
04/21 11:34
你好，不用客氣的了。
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