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老師，所得稅匯算里資產折舊的賬載金額中的資產原值，本年折舊和累計折舊是不是看科目余額表就可以？那稅收金額里的資產計稅基礎和稅收折舊金額怎么填寫？
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?資產計稅基礎和稅收折舊金額分別等于原值和本年折舊
04/21 11:26
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老師，請問下匯算清繳，資產折舊表中，載賬金額資產原值怎么計算，稅收金額中資產計稅基礎怎么計算，累計折舊怎么填？
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你好，我想問一下。年度匯算清繳資產折舊，攤銷及納稅調整明細表的具體填寫情況。賬載金額下資產原值就是固定資產的原值，這個資產原值是不是和稅收金額下的資產計稅基礎一致？稅收金額下的稅收折舊，攤銷額是不是與賬載金額下的本年折舊，攤銷額一致？稅收金額下的累計折舊，攤銷額是不是與賬載金額下的累計折舊，攤銷額一致？謝謝了，每個問題都回答一下。說詳細點
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累計折舊調整，資產原值，本年折舊，累計折舊按賬數(shù)據(jù)填，資產計稅基礎填資產原值，稅收折舊額就填當年折舊額，稅收金額里的累計折舊額就寫賬上數(shù)字（對嗎）？
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您好，老師，資產折舊、攤銷及納稅調整明細表里面的賬載金額里的本年折舊、累計折舊、資產計稅基礎、稅收折舊，稅收金額里面的累計折舊，在使用平均年限法折舊，不需要調整的情況下，這些數(shù)據(jù)是不是一致的呢？
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老師，請問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，資產折舊，攤銷納稅調整明細表里面，賬載金額資產原值，本年折舊是填寫本年固定資產與累計折舊的期末值是嗎，累計折舊就是一直以來累計的折舊金額是嗎，那稅收金額下的資產計稅基礎與稅收折舊、攤銷額和累計折舊、攤銷額是填寫哪個金額呢？
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