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問題已解決

老師你好，公司于2023年維修大廳地面，外墻粉刷維修費用12萬元，在2023年7月轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，在本月要轉(zhuǎn)出來作為長期待攤費用，需要這么做么？

84785006| 提問時間：04/21 13:16
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 不需要的
04/21 13:16
84785006
04/21 13:18
可部長說在23年8月份到現(xiàn)在計提房產(chǎn)稅還是按照沒有加上12萬計提的
84785006
04/21 13:18
需要我把賬調(diào)出來然后做長期待攤費用
小菲老師
04/21 13:19
同學(xué)，你好 我這邊建議，不用調(diào)的
84785006
04/21 13:20
老師那稅這邊有什么問題么？
小菲老師
04/21 13:21
同學(xué)，你好 沒有問題
84785006
04/21 13:22
老師那如果調(diào)我應(yīng)該怎么做賬呢？一共已計提20個月合計7002元，那筆費用是129160元，而且我感覺這也不屬于長期待攤費用啊
小菲老師
04/21 13:23
同學(xué)，你好 你一定要調(diào)整的話 借：長期待攤費用 貸：固定資產(chǎn)
84785006
04/21 13:27
老師長期待攤費用有什么特別么？如果要是調(diào)節(jié)會涉及哪些地方呢？
小菲老師
04/21 13:28
同學(xué)，你好 沒什么特別，就是要分?jǐn)偂?/div>
84785006
04/21 13:48
謝謝老師，部長說審計老師說房產(chǎn)稅計稅基礎(chǔ)和賬上原值不一致讓調(diào)
小菲老師
04/21 13:48
同學(xué)，你好 那就調(diào)整
84785006
04/21 13:49
嗯嗯，牛馬太難了
小菲老師
04/21 13:50
同學(xué)，你好 是的，上班太累了
84785006
04/21 13:53
謝謝老師
小菲老師
04/21 13:55
不客氣，祝工作順利
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