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問(wèn)題已解決

老師,現(xiàn)在補(bǔ)了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整,更正了10月的增值稅申報(bào)表,還需要更正哪些報(bào)表?

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:04/21 23:16
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小正老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,還需要更正企業(yè)所得稅申報(bào)表,如果印花稅的計(jì)稅依據(jù)是開票收入,印花稅也需要更正
04/21 23:18
84784971
04/21 23:24
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)整可以吧?
小正老師
04/21 23:26
你好,可以在匯算的時(shí)候調(diào)整
84784971
04/22 06:02
那季度的就不用調(diào)整了吧
小正老師
04/22 08:10
你好,可以在匯算的時(shí)候調(diào)整,季度調(diào)整還需要繳納滯納金
84784971
04/22 08:59
哦哦好吧
小正老師
04/22 09:05
祝生活愉快,工作順利!
84784971
04/22 09:39
你好,老師,財(cái)務(wù)報(bào)表不用調(diào)整吧?
小正老師
04/22 09:47
你好,如果賬務(wù)在今年做的以前年度損益調(diào)整,最后轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),影響的是本期資產(chǎn)負(fù)債表的期初未分配利潤(rùn),可以只改今年財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)據(jù)
84784971
04/22 09:53
老師,就是報(bào)的年報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表還是按去年12月份報(bào)就行
小正老師
04/22 10:02
你好,在報(bào)2024年年報(bào)的時(shí)候,企業(yè)所得稅申報(bào)收入和增值稅年度收入一致,財(cái)務(wù)報(bào)表按賬務(wù)申報(bào),補(bǔ)報(bào)收入的憑證在今年做的,最后調(diào)整的是利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),調(diào)整2025年季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表年初利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784971
04/22 10:07
補(bǔ)報(bào)收入在今年做的,企業(yè)所得稅年報(bào)收入和增值稅年度收入一致就行,是這意思吧
小正老師
04/22 10:16
你好,是的,增值稅累計(jì)收入和企業(yè)所得稅匯算收入申報(bào)一致,這個(gè)稅務(wù)后續(xù)會(huì)比對(duì)
84784971
04/22 10:22
好的,謝謝老師
小正老師
04/22 10:23
不客氣,祝生活愉快,工作順利!
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