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問題已解決

老師,現在補了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調整科目調整,更正了10月的增值稅申報表,還需要更正哪些報表?

84784971| 提問時間:04/21 23:16
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小正老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,還需要更正企業(yè)所得稅申報表,如果印花稅的計稅依據是開票收入,印花稅也需要更正
04/21 23:18
84784971
04/21 23:24
企業(yè)所得稅匯算清繳時調整可以吧?
小正老師
04/21 23:26
你好,可以在匯算的時候調整
84784971
04/22 06:02
那季度的就不用調整了吧
小正老師
04/22 08:10
你好,可以在匯算的時候調整,季度調整還需要繳納滯納金
84784971
04/22 08:59
哦哦好吧
小正老師
04/22 09:05
祝生活愉快,工作順利!
84784971
04/22 09:39
你好,老師,財務報表不用調整吧?
小正老師
04/22 09:47
你好,如果賬務在今年做的以前年度損益調整,最后轉到利潤分配-未分配利潤,影響的是本期資產負債表的期初未分配利潤,可以只改今年財務報表的期初數據
84784971
04/22 09:53
老師,就是報的年報的財務報表還是按去年12月份報就行
小正老師
04/22 10:02
你好,在報2024年年報的時候,企業(yè)所得稅申報收入和增值稅年度收入一致,財務報表按賬務申報,補報收入的憑證在今年做的,最后調整的是利潤分配-未分配利潤,調整2025年季度申報的財務報表年初利潤分配-未分配利潤
84784971
04/22 10:07
補報收入在今年做的,企業(yè)所得稅年報收入和增值稅年度收入一致就行,是這意思吧
小正老師
04/22 10:16
你好,是的,增值稅累計收入和企業(yè)所得稅匯算收入申報一致,這個稅務后續(xù)會比對
84784971
04/22 10:22
好的,謝謝老師
小正老師
04/22 10:23
不客氣,祝生活愉快,工作順利!
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