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問題已解決

老師，所得稅匯算清繳中，廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)沒超，但是帶出A105050廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表，咱們金額是3萬，請問要在表那處填寫

84784954| 提問時(shí)間：04/22 09:33
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好，你的收入有多少金額？
04/22 09:34
84784954
04/22 09:36
收入是1.5億
宋生老師
04/22 09:37
你好，一般是15%內(nèi)可以扣除。 5050是職工薪酬表啊
84784954
04/22 09:38
是我打錯字，是帶出帶出A105060廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表。我們不超，請問也會帶出這個表格嗎
宋生老師
04/22 09:47
你好，是的，你要填了才知道你沒超。
84784954
04/22 09:53
我填了，然后自動帶出帶出A105060廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表，是要補(bǔ)繳這3萬業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的所得稅。那咱們是屬于超了嗎
宋生老師
04/22 09:53
你好，系統(tǒng)讓補(bǔ)的話，就是因?yàn)槌恕?/div>
84784954
04/22 09:54
咱們收入1.5億，這個業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)才3萬，怎么也算超的
宋生老師
04/22 09:55
你好，你把你的申報(bào)表發(fā)來看一下。
84784954
04/22 10:39
好的，咱們不超，請問這個表是否填錯了，才造成要補(bǔ)繳所得稅
宋生老師
04/22 10:40
要看表格的數(shù)據(jù)才能確定 看這個目錄是沒辦法確定的。
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