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問題已解決
老師您好！2024年開了一張發(fā)票2萬元忘記作廢了，業(yè)務(wù)也還沒發(fā)生，2024年也沒入賬，但申報增值稅了，像這樣2025年要怎么處理呢？
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你好確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本，用以前年度損益調(diào)整科目
04/22 11:59
84785030 
04/22 12:04
不是，但我己報好增值稅了，怎么挽回?fù)p失呢？
暖暖老師 
04/22 12:18
你現(xiàn)在沖了發(fā)票就可以呀
84785030
04/22 12:29
那對方已抵扣了呢？
暖暖老師
04/22 12:33
需要對方開具紅字信息單
84785030
04/22 12:44
對方開了紅字信息單，我就可以開張紅字發(fā)票，由于我24年開發(fā)票時沒有確認(rèn)收入只是報稅，我現(xiàn)在是怎么做帳務(wù)處理呢？
暖暖老師
04/22 13:02
沖紅后直接申請退稅就可以
84785030
04/22 14:35
這在哪申請退呢？
暖暖老師
04/22 14:35
你在申報期的時候最好
84785030
04/22 14:36
是填在增值稅申報表的哪里？
暖暖老師
04/22 14:36
是的，如果有退稅系統(tǒng)會提醒的
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