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問(wèn)題已解決
之前因?yàn)殚_(kāi)外管證發(fā)票預(yù)繳了所得稅，現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候有退稅，想做成不退稅又不交稅，怎么操作
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你好，你現(xiàn)在預(yù)繳了多少稅額，要退多少金額？
04/22 15:57
84784951 
04/22 16:04
老師您好，預(yù)繳了263.44，要退的也是263.44
宋生老師 
04/22 16:04
你好，你是小微企業(yè)嗎？
84784951
04/22 16:04
是的，是小微企業(yè)
宋生老師
04/22 16:05
你好，這樣子的話你在納稅調(diào)整明細(xì)表。扣除類(lèi)其他里面填寫(xiě)。263.44/0.05
84784951
04/22 16:09
老師，這個(gè)數(shù)據(jù)填在納稅調(diào)整明細(xì)表第30行其他里面嗎
宋生老師
04/22 16:12
你好，對(duì)的，就是在這里面。
84784951
04/22 16:12
這樣會(huì)不會(huì)有什么影響呀
宋生老師
04/22 16:13
你好，這個(gè)沒(méi)關(guān)系的，不用擔(dān)心。
84784951
04/22 16:14
如果退稅金額比較大的情況下，也是之前開(kāi)外管證預(yù)繳的所得稅，不想退稅，也是這樣操作嗎
宋生老師
04/22 16:15
你好，方法也就那么幾個(gè)，要么就調(diào)整，要么你就報(bào)不開(kāi)票收入。
84784951
04/22 16:18
如果報(bào)不開(kāi)票收入的話，那不是要更正四季度的增值稅和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
宋生老師
04/22 16:18
你好，是的。是需要的。
84784951
04/22 16:19
這樣的話就涉及到調(diào)賬了吧??
宋生老師
04/22 16:19
你好，是的，是會(huì)涉及到的。
84784951
04/22 16:20
好吧，知道了，謝謝宋老師
宋生老師
04/22 16:21
你好，不用客氣的。嗯
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