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去年第4季度財報需要更改,能只改財務報表不改第4季度所得稅季報嗎?改了季報就有所得稅和滯納金

84784947| 提問時間:04/22 21:36
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,是因為什么原因要改了
04/22 21:38
84784947
04/22 21:39
由于特殊原因,有一筆收入和成本要補做到去年
劉艷紅老師
04/22 21:40
這個你匯算清繳調(diào)增就可以了
84784947
04/22 21:45
增值稅報表收入已更正,收入和費用也已經(jīng)做到去年賬上了,我想改第4季度財報,而且我今年的第1季度財報本年年初金額也是調(diào)整后的金額,如果現(xiàn)在在匯算清繳中調(diào)增我要改的太多了,是不是更正第4季度的財報有風險?
劉艷紅老師
04/22 21:47
那你還是更正第四度的企稅,這樣這些
84784947
04/22 21:57
1、能不能只更正第4季度的財務報表不更正第4季度的所得稅季報,這樣就沒有滯納金了,2、年度匯算清繳的財務年報是不是要跟第4季度的財報一致。3、若補的20萬收入必須在增值稅報表中更正,財報收入和增值稅報表收入可否不一致然后在匯算清繳中調(diào)整收入和成本
劉艷紅老師
04/22 21:59
不能,只更正財報,不更正季度報表,會有風險
劉艷紅老師
04/22 21:59
年度匯算清繳的財務年報要跟第4季度的財報一致
劉艷紅老師
04/22 21:59
若補的20萬收入必須在增值稅報表中更正,財報收入和增值稅報表收入要一致的
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