a公司給勞務(wù)公司下的員工核算工資，但是勞務(wù)公司會(huì)實(shí)際發(fā)給派遣員工，勞務(wù)公司會(huì)取得的a公司發(fā)的工資和管理費(fèi)， 假如上個(gè)月工資單中a公司多給結(jié)算了100，勞務(wù)公司也按照多結(jié)算的一百開了普票，這個(gè)月是不是應(yīng)該給多結(jié)算100的派遣員要回100給勞務(wù)公司，a公司這個(gè)月結(jié)算工資可以直接在工資單里扣除100，這樣的話勞務(wù)公司收到派遣員工退回的100需要怎么做賬，還需要紅沖上個(gè)月開的發(fā)票嗎

可以沖上月的發(fā)票也可以在下一個(gè)月的時(shí)候少開 借銀行存款，貸應(yīng)付職工薪酬工資， 借，應(yīng)付職工薪酬，工資， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 退給a 借銀行存款負(fù)數(shù)， 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

不好意思老師我有點(diǎn)暈乎，就是勞務(wù)公司收到退回的100后，本來要退給a公司，但是a公司覺得從下次工資單里扣100簡(jiǎn)單，如果是這樣從下次工資單里扣100，是不是勞務(wù)公司正常按扣除100的錢給a公司開票，也不用紅沖重開上個(gè)月開的票呀

是的 可以這么做的