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問題已解決

固定資產(chǎn)報廢,提前加速折舊完了,固定資產(chǎn)期末余額為0了,帳載金額也加速折舊完了,匯算清繳的時候需要填什么表,需要調(diào)整嗎?

84785021| 提問時間:04/23 12:25
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 需要填寫A105080
04/23 12:26
84785021
04/23 12:39
需要填調(diào)整的表嗎
小菲老師
04/23 12:39
同學(xué),你好 不需要的
84785021
04/23 12:40
本年累計折舊額就直接按加速折舊的金額填?累計折舊攤銷額就填0?
小菲老師
04/23 12:40
同學(xué),你好 是的,累計折舊,你折舊完了,就和原值一樣
84785021
04/23 12:42
稅收金額那呢,和帳載金額一致嗎
小菲老師
04/23 12:42
同學(xué),你好 金額一致的
84785021
04/23 12:44
不用填加速折舊表,是吧
小菲老師
04/23 12:45
同學(xué),你好 不用,你這個是報廢
84785021
04/23 14:07
A105090第八欄不用填嗎
小菲老師
04/23 14:07
同學(xué),你好 報廢,這個表要填的
84785021
04/23 14:32
匯算清繳的時候補稅不就可以了嗎
小菲老師
04/23 14:33
同學(xué),你好 表是要填的
84785021
04/23 14:35
怎么填呢?
小菲老師
04/23 14:37
同學(xué),你好 你報廢之后,計入營業(yè)外支出的金額是多少?比如100元的話,那你第1列填100,第5列填100
84785021
04/23 14:41
如果沒有放入營業(yè)外支出呢
小菲老師
04/23 14:42
同學(xué),你好 那你放在哪里?
84785021
04/23 14:52
放在了辦公費用呢
小菲老師
04/23 14:56
同學(xué),你好 那分錄不對的
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