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問(wèn)題已解決

老師你好，我接了一個(gè)小規(guī)模納稅人企業(yè)的會(huì)計(jì)，才發(fā)現(xiàn)之前的會(huì)計(jì)每季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和會(huì)計(jì)上的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致，這就是兩套賬的問(wèn)題嗎，現(xiàn)在是四月份，我要建帳接她三月份的余額，我怎么接呀！

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：04/23 13:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)不一定有兩套賬，后期他有可能是修改過(guò)吧。他如果是兩套賬的話，他手里應(yīng)該也有兩套賬本兒，一個(gè)外賬，一個(gè)內(nèi)賬。申報(bào)的時(shí)候和外賬是一樣的。他申報(bào)的數(shù)據(jù)如果沒(méi)有做賬，也出不了數(shù)據(jù) 做賬只能根據(jù)你賬本的來(lái)。
04/23 13:02
84784993
04/23 13:12
給稅局申報(bào)的會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)賬本會(huì)計(jì)報(bào)表的數(shù)據(jù)不一樣，也沒(méi)有內(nèi)賬外賬，我是按會(huì)計(jì)賬簿接余額建賬，那下季度申報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)，與上期不一樣肯定有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，該怎么辦？
郭老師
04/23 13:14
那你既然接了你就調(diào)整 申報(bào)不對(duì)你去修改 修改成和賬上一樣的
84784993
04/23 13:16
這個(gè)公司2023年成立的，感覺(jué)他是從2023年開(kāi)始賬表不不一致， 那得要從23年修改嗎？
郭老師
04/23 13:18
對(duì)的是的對(duì)的是的，自己修改不了的，去稅務(wù)局修改。
84784993
04/23 13:20
2024年還交了幾萬(wàn)塊錢的企業(yè)所得稅，那要修改報(bào)表肯定是難
郭老師
04/23 13:23
24年繳納的做到2024年就是交了幾月份的？
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