計提的不是單位職工工資，我們發(fā)放工資給勞務(wù)公司，這個發(fā)給勞務(wù)公司的錢作為成本

勞務(wù)公司下的人員不是我們公司職工

那就是勞務(wù)費是嗎？那不允許抵扣所得稅匯算清繳之前有發(fā)票才可以抵扣。

對，勞務(wù)費作為的成本，，計提這個，匯算清繳前取不得發(fā)票只要納稅調(diào)增就可以嗎老師，其他風(fēng)險會有嗎

對的是的，這個沒有風(fēng)險的。

老師，按照支付的派遣人員的工資作為我們成本（工資先發(fā)給勞務(wù)公司，勞務(wù)公司再發(fā)給派遣人員）。如果我們4月只先計提兩個人的費用，最終核算費用時是9月，發(fā)現(xiàn)計提多了，那么分錄就寫：借應(yīng)付帳款 貸主營業(yè)務(wù)成本就可以嗎，取得的發(fā)票附在4月記賬憑證里嗎

勞務(wù)公司開的票還都是一張，分開開具那么數(shù)量太多了，這一張附哪里好啊，附在9月支付那張還是4月計提那張記賬憑證后

你好，你們做勞務(wù)費不應(yīng)該通過應(yīng)付職工薪酬，借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款，然后你紅沖的時候借應(yīng)付賬款貸主營業(yè)務(wù)成本。發(fā)票開票日期是9月份，這個發(fā)票放到9月份的憑證后面。

我們不給勞務(wù)公司下員工發(fā)工資報個稅，只核算費用然后把費用給勞務(wù)公司，連著管理費一起給，這樣用不到應(yīng)付職工薪酬科目，是有什么問題嗎老師X﹏X

這個沒有問題的啊，這屬于臨時工勞務(wù)費呀，不屬于你單位的職工