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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，上年的材料發(fā)票，已認(rèn)證抵扣，但材料未入賬，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄？
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借：原材料
貸：銀行存款
04/23 14:16
84784991 
04/23 14:17
老師，這個(gè)供應(yīng)商掛往來了，原材料直接做含稅的嗎？
劉艷紅老師 
04/23 14:19
這個(gè)按不含稅的入賬，進(jìn)項(xiàng)你前面不是抵扣了嗎
84784991
04/23 14:20
那往來應(yīng)付賬款就不平了
劉艷紅老師
04/23 14:22
你前面抵扣進(jìn)項(xiàng)是怎么做賬的了
84784991
04/23 14:26
應(yīng)該沒做賬，查不到去年關(guān)于這張發(fā)票的分錄，只能查到在4月份勾選認(rèn)證了
劉艷紅老師
04/23 14:27
沒做賬
借：原材料
應(yīng)交稅費(fèi)
貸：銀行存款
84784991
04/23 14:28
那應(yīng)交稅費(fèi)的余額往哪里轉(zhuǎn)平呢？
劉艷紅老師
04/23 14:34
轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里面調(diào)平
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