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申報出口退稅,一套會計分錄怎么寫,之前申報月份沒做計提

84784983| 提問時間:04/23 14:42
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鳳陽老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
確認銷售收入、結轉成本了嗎
04/23 14:44
鳳陽老師
04/23 14:46
確認收入 結轉成本 計提當期出口退稅款:借其他應收款-出口退稅款(應退稅部分) 借應交稅費-增值稅(免抵稅額部分),貸應交稅費-應交增值稅(出口退稅)
鳳陽老師
04/23 14:49
補提部分: 補提進項稅轉出: 借主營業(yè)務成本(征退差額),貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 補提應退稅: 借:其他應收款 貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅)
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