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申報(bào)出口退稅,一套會計(jì)分錄怎么寫,之前申報(bào)月份沒做計(jì)提

84784983| 提問時間:04/23 14:42
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鳳陽老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
確認(rèn)銷售收入、結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎
04/23 14:44
鳳陽老師
04/23 14:46
確認(rèn)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 計(jì)提當(dāng)期出口退稅款:借其他應(yīng)收款-出口退稅款(應(yīng)退稅部分) 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(免抵稅額部分),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)
鳳陽老師
04/23 14:49
補(bǔ)提部分: 補(bǔ)提進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出: 借主營業(yè)務(wù)成本(征退差額),貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 補(bǔ)提應(yīng)退稅: 借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)
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