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固定資產(chǎn)處置時，我們有13231.82計入了固定資產(chǎn)清理借方，固定資產(chǎn)處置科目結(jié)轉(zhuǎn)時，相當于營業(yè)外收入少了這筆13231.82。現(xiàn)在導致跟系統(tǒng)里的收入差了132312.82。這要怎么處理呢
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你好，你這個賣貨調(diào)這個固定資產(chǎn)的時候取得的。銀行存款應該計入其他業(yè)務收入，這樣才好對應。
04/23 15:32
宋生老師 
04/23 15:32
其實這是會計和稅法上面的差異導致的。
84785008 
04/23 15:33
就是這個差異的13231.82要怎么辦，當時是計入固定資產(chǎn)清理借方了
宋生老師
04/23 15:34
你好，你做其他業(yè)務收入
84785008
04/23 15:35
那固定資產(chǎn)實際處置的時是還有余額的
宋生老師
04/23 15:36
你好，你賣了多少錢？做其他業(yè)務收入，然后最終固定資產(chǎn)清理的金額轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收支。
84785008
04/23 15:40
那我年報數(shù)據(jù)收入更改了，第四季度申報是不是也要去更改
84785008
04/23 15:40
收入不一樣了
宋生老師
04/23 15:40
你好，是的。正常是這樣。
84785008
04/23 15:51
我們今年處置過2輛汽車，如果更改季度申報表的話，會涉及2個季度的申報，可以可以年度申報表可以跟季度不一樣
宋生老師
04/23 15:51
你好，這個就看當?shù)囟悇站忠罅?有的地方它是不能夠更正以前季度的只能更正到年度。
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