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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)教一下如果小規(guī)模物業(yè)公司4月份支付一筆費(fèi)用款，但是5月初才能收到發(fā)票，4月份該怎么做賬?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，四月可以先暫估入賬
04/24 11:53
劉艷紅老師 
04/24 11:53
5月收到發(fā)票再?zèng)_賬就可以
84784995 
04/24 11:56
具體怎么寫分錄呀老師
劉艷紅老師
04/24 11:57
借：管理費(fèi)用-暫估
貸：銀行存款
四月收到發(fā)票
借：銀行存款
貸:管理費(fèi)用-暫估
借：管理費(fèi)用
貸：銀行存款
84784995
04/24 11:59
4月做賬
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估
? ?貸:銀行存款
5月做賬
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-保潔費(fèi)
? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估
老師是這樣嗎？
劉艷紅老師
04/24 12:00
可以的， 這樣做也可以的
84784995
04/24 12:02
好的，謝謝老師
劉艷紅老師
04/24 12:04
不客氣，很高興幫你
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