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問(wèn)題已解決

應(yīng)交稅費(fèi)科目因誤計(jì)提導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上顯示負(fù)數(shù)，如何調(diào)整，調(diào)整的分錄怎么寫(xiě)，包含以前年度

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：04/24 17:34
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)要看之前錯(cuò)誤的憑證是怎么寫(xiě)的。才能知道怎么調(diào)。
04/24 17:35
84784979
04/24 17:36
很多都是沒(méi)計(jì)提
宋生老師
04/24 17:37
你好，你說(shuō)的沒(méi)計(jì)提，是什么稅沒(méi)有計(jì)提。
84784979
04/24 17:37
增值稅，企業(yè)所得稅
宋生老師
04/24 17:39
你好，所得稅沒(méi)有計(jì)提是借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅。 增值稅，是一般納稅人嗎
84784979
04/24 17:40
是一般納稅人
84784979
04/24 17:41
本年也有部分沒(méi)計(jì)提
宋生老師
04/24 17:43
你好，這個(gè)你要根據(jù)每個(gè)月申報(bào)的金額來(lái)做了 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
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