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問題已解決

小規(guī)模納稅人,在抖音有店,抖音一個(gè)月有補(bǔ)貼卷給我們的客戶,比如說,客戶在抖音買10元的東西只要付5月,但公司收到的是10月,有5元是抖音幫客戶出的,每月我們公司給抖音開發(fā)票,這月給抖音開了一張發(fā)票,抖音提示我們信息不全,雙方的銀行賬號開戶行沒填,有可能駁回,原來我們都是這樣開的也過了,我想咨詢的是,我們開出的這張票如果抖音下月駁回,我們該如何處理,還是現(xiàn)在直接開紅票沖掉,再開一張合抖音規(guī)的,哪種方法更好

84784983| 提問時(shí)間:04/25 10:07
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鳳陽老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
咱們的增值稅是按月申報(bào)還是按季申報(bào)呢?
04/25 10:09
84784983
04/25 10:10
按月申報(bào)的,我們現(xiàn)在給抖音開的是普票
84784983
04/25 10:10
按季申報(bào)的
鳳陽老師
04/25 10:12
哦哦,那建議現(xiàn)在就紅沖,補(bǔ)全信息后開具合規(guī)的發(fā)票。如果等駁回后再處理,導(dǎo)致跨期稅務(wù)申報(bào)調(diào)整,增加操作難度。
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