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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 請(qǐng)問(wèn) 增值稅申報(bào)表中期末留抵稅額 是 0 但是科目余額表中的應(yīng)交稅費(fèi)余額是 負(fù)111.33 也就是留抵111.33 賬表不符 我該怎么處理呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
可按以下步驟處理：先核對(duì)賬務(wù)處理，檢查記賬憑證及進(jìn)、銷項(xiàng)稅額計(jì)算；再核對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)，查看申報(bào)表填寫及申報(bào)系統(tǒng)設(shè)置；接著查找差異原因，比對(duì)賬表數(shù)據(jù)，考慮時(shí)間性差異；最后根據(jù)錯(cuò)誤類型進(jìn)行調(diào)整，賬務(wù)錯(cuò)誤就編制調(diào)整分錄，申報(bào)錯(cuò)誤則按規(guī)定更正申報(bào)
04/25 12:27
84785006 
04/25 12:29
確定是賬務(wù)錯(cuò)誤 因?yàn)槲沂莿偨邮值?目前只有科目余額表 和申報(bào)表 沒(méi)有之前的賬務(wù)處理細(xì)節(jié) 所以找不出來(lái)差異 請(qǐng)問(wèn)我建賬時(shí)能直接調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)的期初數(shù)嗎？
樸老師 
04/25 12:29
有這個(gè)可能得
做錯(cuò)了
84785006
04/25 12:31
建賬時(shí)能直接調(diào)整期初數(shù)嗎？
樸老師
04/25 12:34
不能
你得看哪個(gè)分錄不對(duì)做分錄調(diào)
84785006
04/25 12:36
如果找不到分錄錯(cuò)誤 我該怎么調(diào)整呀？
樸老師
04/25 12:37
這個(gè)如果做錯(cuò)了肯定可以找出來(lái)
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