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問題已解決

老師好,我們公司會囤貨導致進項大于銷項,公司會按照穩(wěn)定的稅負勾選進項發(fā)票,按勾選的這部分結轉成本,所以實際庫存和賬務系統(tǒng)里的庫存是不一致的,電子稅務局里也有很多未勾選的進項,這會產(chǎn)生稅務風險?

84785008| 提問時間:04/25 19:04
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
存在稅務風險。人為控進項維持稅負,有虛開或隱匿收入嫌疑;未及時勾選超期難抵或業(yè)務存疑需轉出;稅負異常引關注;庫存賬實不符影響成本核算與稅務申報。建議如實勾選、規(guī)范賬務,差異大時向稅局說明并留證。
04/25 19:05
84785008
04/25 19:10
那要怎么做賬啦?
樸老師
04/25 19:13
盡量就是按實際業(yè)務來做賬
84785008
04/25 19:16
那一直進項大于銷項怎么說啦
樸老師
04/25 19:18
這個留抵就可以了,
84785008
04/25 19:20
一直留抵沒有稅務風險嗎
樸老師
04/25 19:21
你總有進項抵完的時候,抵完了就得繳稅如果要交稅那就按出售的商品對應的進項發(fā)票勾選
84785008
04/25 19:23
借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額待認證) 貸:應收賬款 這樣可以嗎
樸老師
04/25 19:24
同學你好 這個可以的
84785008
04/25 19:25
公司一直在囤貨,所以進項一直大于大于銷項的
84785008
04/25 19:26
可以庫存全部入賬后導致資產(chǎn)總額由快接近5000萬了就不是小微了要怎么做稅籌啦
樸老師
04/25 19:27
總有用完的一天,用完了就繳稅
84785008
04/25 20:03
可以庫存全部入賬后導致資產(chǎn)總額由快接近5000萬了就不是小微了要怎么辦啦
樸老師
04/25 20:11
同學你好 不是小微了就不能享受優(yōu)惠了
描述你的問題,直接向老師提問
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