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老師好，我們公司會囤貨導致進項大于銷項，公司會按照穩(wěn)定的稅負勾選進項發(fā)票，按勾選的這部分結(jié)轉(zhuǎn)成本，所以實際庫存和賬務(wù)系統(tǒng)里的庫存是不一致的，電子稅務(wù)局里也有很多未勾選的進項，這會產(chǎn)生稅務(wù)風險？
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存在稅務(wù)風險。人為控進項維持稅負，有虛開或隱匿收入嫌疑；未及時勾選超期難抵或業(yè)務(wù)存疑需轉(zhuǎn)出；稅負異常引關(guān)注；庫存賬實不符影響成本核算與稅務(wù)申報。建議如實勾選、規(guī)范賬務(wù)，差異大時向稅局說明并留證。
04/25 19:05
84785008 
04/25 19:10
那要怎么做賬啦？
樸老師 
04/25 19:13
盡量就是按實際業(yè)務(wù)來做賬
84785008
04/25 19:16
那一直進項大于銷項怎么說啦
樸老師
04/25 19:18
這個留抵就可以了，
84785008
04/25 19:20
一直留抵沒有稅務(wù)風險嗎
樸老師
04/25 19:21
你總有進項抵完的時候，抵完了就得繳稅如果要交稅那就按出售的商品對應(yīng)的進項發(fā)票勾選
84785008
04/25 19:23
借：庫存商品
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額待認證）
貸：應(yīng)收賬款
這樣可以嗎
樸老師
04/25 19:24
同學你好
這個可以的
84785008
04/25 19:25
公司一直在囤貨，所以進項一直大于大于銷項的
84785008
04/25 19:26
可以庫存全部入賬后導致資產(chǎn)總額由快接近5000萬了就不是小微了要怎么做稅籌啦
樸老師
04/25 19:27
總有用完的一天，用完了就繳稅
84785008
04/25 20:03
可以庫存全部入賬后導致資產(chǎn)總額由快接近5000萬了就不是小微了要怎么辦啦
樸老師
04/25 20:11
同學你好
不是小微了就不能享受優(yōu)惠了
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