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問題已解決

老師,一般納稅人銷售貨物,24年8月份的業(yè)務(wù),但是25年1月才開票,由于之前的會計沒有把這筆業(yè)務(wù)做到24你8月,而且24年已經(jīng)結(jié)賬了,應(yīng)該怎么去做這筆業(yè)務(wù)呢?

84784962| 提問時間:04/25 21:12
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好,可以做 借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
04/25 21:14
84784962
04/26 15:12
老師,你教的方法做匯算清繳時要調(diào)增24年的利潤嗎?
小敏敏老師
04/26 15:47
是的,同學(xué),需要填寫24年利潤。
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