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問題已解決
老師，一般納稅人銷售貨物，24年8月份的業(yè)務(wù)，但是25年1月才開票，由于之前的會計沒有把這筆業(yè)務(wù)做到24你8月，而且24年已經(jīng)結(jié)賬了，應(yīng)該怎么去做這筆業(yè)務(wù)呢？
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你好，可以做
借：應(yīng)收賬款
貸：以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
借：以前年度損益調(diào)整
貸：庫存商品
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配-未分配利潤
04/25 21:14
84784962 
04/26 15:12
老師，你教的方法做匯算清繳時要調(diào)增24年的利潤嗎？
小敏敏老師 
04/26 15:47
是的，同學(xué)，需要填寫24年利潤。
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