?您好，逾期申報(bào)且需補(bǔ)稅從稅款逾期之日起按日0.05%計(jì)算滯納金。 1 出庫代銷 未收款 借：委托代銷商品-某門店 ? 成本價(jià) ? 貸：庫存商品-某商品 ? ? ? 成本價(jià) ? 2 確認(rèn)銷售 按代銷清單/收款 借：應(yīng)收賬款-某門店 ? 含稅售價(jià) ? 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ? 不含稅售價(jià) ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額 ? 借：主營業(yè)務(wù)成本 ?貸：委托代銷商品-某門店 ? ? 對應(yīng)成本價(jià) ? 3 收到貨款 公司賬戶，扣除手續(xù)費(fèi) 借：銀行存款 ?實(shí)收金額 ? ? ? 銷售費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) ? ?手續(xù)費(fèi) ? 貸：應(yīng)收賬款-某門店 ? ?原含稅應(yīng)收款 ? 4 老板轉(zhuǎn)款至公司賬戶： 借：銀行存款 ?貸：其他應(yīng)付款-老板 ? 沖減門店應(yīng)收款： 借：其他應(yīng)付款-老板 ?貸：應(yīng)收賬款-某門店

老板沒轉(zhuǎn)過來，就掛著可以嗎。代銷有時(shí)間候部分后面結(jié)算成本的時(shí)候商品會漲價(jià)100給他們。有的又會虧一點(diǎn)。有的是正常價(jià)格不變。賬務(wù)處理有變化嗎 還有就是我們老板微信有的是自己貼運(yùn)費(fèi)叫貨拉拉送。有的是公司自己請的師傅自己開車送。還有就是這個(gè)公司社保不交，名下沒有員工，不申報(bào)工資。安全嗎

您好，沒轉(zhuǎn)過來是掛其他應(yīng)收款，但收入的確認(rèn)無影響 的。收入的金額有變動(dòng)，把原未開票收入紅沖，再按正確的金額確認(rèn)收入，申報(bào)也一樣。 2.肯定不安全，現(xiàn)在社保管得嚴(yán)格的

我給老板建議加1/2個(gè)員工工資申報(bào)。如果她不同意，就不管我的事了嘛。我安全嗎 我知道收入沒影響。就是有的是原價(jià)代銷結(jié)算，有的是加價(jià)，有的是折價(jià)。我的意思是這樣代銷商品給他們賬務(wù)處理有沒有變化？具體分錄怎么寫？代銷商品后面商家賣出去了，結(jié)轉(zhuǎn)成本是按我們給門店商家的價(jià)格？還是給他們的拿貨價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)？

您好，1.實(shí)際這個(gè)公司有沒有運(yùn)營，無運(yùn)營就0申報(bào) 2.分錄就是應(yīng)收賬款是實(shí)際的加價(jià)或折價(jià)，分錄還是? 借：應(yīng)收? 貸：收入? 銷項(xiàng)稅 3.這是我們的成本結(jié)轉(zhuǎn)就是我們給門店的價(jià)，咱這是計(jì)算哪個(gè)主體的收入和成本

計(jì)算我們公司主體。有運(yùn)營啊，就是有的采購就是我們這個(gè)公司名字。有的采購的貨是他們另外一個(gè)小規(guī)模公司的。就是兩個(gè)公司交替采購。

哦哦，那有必要申報(bào)2個(gè)人的

意思就是收入不影響，折價(jià)溢價(jià)也無所謂了，就按照我們從廠家的進(jìn)價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛

您好，是的，成本是確定的