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問題已解決
老師，我有一個(gè)問題，就是我同事叫我?guī)兔τ啓C(jī)票，訂酒店，到時(shí)公司報(bào)銷，怎樣做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，計(jì)入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)就可以
04/26 16:40
84784981 
04/26 16:45
因錢我是先墊付的，到時(shí)公司轉(zhuǎn)賬也是轉(zhuǎn)給我的，分錄要寫明什么嗎。
劉艷紅老師 
04/26 16:45
先計(jì)入其他應(yīng)收賬款，再?zèng)_其他應(yīng)收賬款就可以
劉艷紅老師
04/26 16:45
這個(gè)沒事，不用寫明
84784981
04/26 17:14
墊付時(shí)
借:其他應(yīng)收款
貸:其他應(yīng)付款
報(bào)銷時(shí)
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
這樣子寫嗎
劉艷紅老師
04/26 17:16
公司先轉(zhuǎn)給你時(shí)
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
報(bào)銷時(shí)
借：管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)收款
84784981
04/26 17:18
哦哦，好的，謝謝老師。我搞錯(cuò)了
劉艷紅老師
04/26 17:19
不客氣，很高興幫你
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