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老師,前年做賬,借:管理費用-10萬,貸:應付職工薪酬-10萬,截止去年匯算清繳時未發(fā),企業(yè)所得稅納稅調增10萬,然后賬上一直掛著應付職工薪酬10萬,今年查賬時,發(fā)現(xiàn)前年的應付職工薪酬10萬是當時計提多了,現(xiàn)在這個賬怎么做?這個稅怎么處理?

84784997| 提問時間:04/26 21:39
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,把這個分錄紅沖,上面的-10是不是正數(shù)哦,,現(xiàn)在是紅沖分錄 借:未分配利潤-10萬,貸:應付職工薪酬-10萬 申報更正前年所得稅匯繳申報,把利潤表里的管理費用減少10萬,調增的工資更正為不用調整
04/26 21:42
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