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問(wèn)題已解決

老師,前年做賬,借:管理費(fèi)用-10萬(wàn),貸:應(yīng)付職工薪酬-10萬(wàn),截止去年匯算清繳時(shí)未發(fā),企業(yè)所得稅納稅調(diào)增10萬(wàn),然后賬上一直掛著應(yīng)付職工薪酬10萬(wàn),今年查賬時(shí),發(fā)現(xiàn)前年的應(yīng)付職工薪酬10萬(wàn)是當(dāng)時(shí)計(jì)提多了,現(xiàn)在這個(gè)賬怎么做?這個(gè)稅怎么處理?

84784997| 提問(wèn)時(shí)間:04/26 21:39
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,把這個(gè)分錄紅沖,上面的-10是不是正數(shù)哦,,現(xiàn)在是紅沖分錄 借:未分配利潤(rùn)-10萬(wàn),貸:應(yīng)付職工薪酬-10萬(wàn) 申報(bào)更正前年所得稅匯繳申報(bào),把利潤(rùn)表里的管理費(fèi)用減少10萬(wàn),調(diào)增的工資更正為不用調(diào)整
04/26 21:42
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