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問題已解決

老師,我們是小微企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會計準則。申報季度和年度報表時候報表里面沒有其他收益、投資收益、信用減值損失、資產(chǎn)減值損失、資產(chǎn)處置損益。2024年有erp賬上有發(fā)生這些收益與損失。但是因為季報和年報里面沒這選項。我放在了營業(yè)外收支。但是現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅匯算清繳又出現(xiàn)了這些科目。我應該怎么申報企業(yè)所得稅匯算清繳。放營業(yè)外收支還是放在其他收益、投資收益、資產(chǎn)減值損失、信用減值損失、資產(chǎn)處置收益?

84785000| 提問時間:04/27 09:18
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
匯算清繳不能按季報年報放營業(yè)外收支。要按業(yè)務實質: 其他收益:如日?;顒酉嚓P政府補助,從營業(yè)外收支調出填對應欄次。 投資收益:對外投資收支,填至本項目。 信用減值損失:金融資產(chǎn)減值,調整到對應欄次。 資產(chǎn)減值損失:非金融資產(chǎn)減值,從營業(yè)外收支轉出填列。 資產(chǎn)處置損益:資產(chǎn)處置收支,調整到本欄次。通過相關附表準確填報,讓數(shù)據(jù)正確帶入主表計算。
04/27 09:20
84785000
04/27 09:27
老師,您意思是年度財務報表可以和企業(yè)所得稅匯算清繳不一樣,不一樣也正常的么?
樸老師
04/27 09:31
這個要一致的 不一致就要更正
84785000
04/27 09:36
年度財務報表中的利潤表沒有其他收益、信用減值損失、資產(chǎn)減值損失、資產(chǎn)處置收益這些科目。只有企業(yè)匯算清繳里面才有這些科目。我截圖給您看的第一個是年度財務報表中的利潤表明細。第二個是企業(yè)匯算清繳主表里面的。我放想填寫匯算清繳主表里面其他收益填寫不了數(shù)據(jù)的
樸老師
04/27 09:41
那你有營業(yè)外收入這個科目嗎
84785000
04/27 09:51
老師,您再幫我確定下怎么填寫
樸老師
04/27 09:52
那你就放在營業(yè)外收支
84785000
04/27 10:04
老師24有計提資產(chǎn)減值損失。我放營業(yè)外支出。納稅調整明細表資產(chǎn)減值準備金要寫嗎?寫了有跳出提示。
樸老師
04/27 10:05
你填寫的的金額不對吧
84785000
04/27 10:10
這是我的財務報表年報,里面沒有其他收益、資產(chǎn)減值損失、信用減值損失、資產(chǎn)處置收益這些科目啊。我放營業(yè)外收支啦,
樸老師
04/27 10:14
嗯,就是計入營業(yè)外收支
84785000
04/27 10:15
那資產(chǎn)減值損失,不是要納稅調整嗎?我放在營業(yè)外支出怎么做調增呢
樸老師
04/27 10:20
同學你好 匯算清繳的時候調整
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