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問題已解決
老師您好，去年4季度暫估了27萬成本，借 主營業(yè)成本 貸 應付賬款-暫估。今年匯算清繳前，4月份發(fā)票來了20萬，另外7萬發(fā)票開不了。我除了匯算清繳調增7萬。賬務上要怎么做憑證呢。
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借，應付賬款貸，利潤分配，未分配利潤27萬。
借，利潤分配，未分配利潤。貸，應付賬款20萬。
04/27 16:52
郭老師 
04/27 17:49
你好對的
是的這么做的
郭老師
04/27 18:03
不用客氣，工作愉快。
84785019 
04/27 17:37
好的，如果發(fā)票剛好來了27萬呢
84785019
04/27 17:38
借，應付賬款貸，利潤分配，未分配利潤27萬。 借，利潤分配，未分配利潤。貸，應付賬款27萬
84785019
04/27 17:58
謝謝老師
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