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問題已解決
建的廠房沒有發(fā)票，后面通過評(píng)估價(jià)值入的帳，匯算清繳時(shí)怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等
04/27 23:21
董孝彬老師 
04/27 23:27
?您好，評(píng)估增值部分不得稅前扣除，需納稅調(diào)增。
折舊調(diào)整：按評(píng)估值計(jì)提的折舊 無發(fā)票部分 需在 A105080表 中調(diào)增。
賬載：按評(píng)估值計(jì)算的折舊。
稅收：按稅法認(rèn)可原值 如0或無發(fā)票部分 計(jì)算的折舊。
調(diào)增：二者差額。
84785033 
04/28 12:21
比如當(dāng)時(shí)評(píng)估價(jià)值200，每月折舊1000.那應(yīng)該怎么填寫
董孝彬老師
04/28 12:33
您好，就是一年會(huì)計(jì)折舊12000，直接在A105080第4和第5列填0，這樣就自然調(diào)增了，9列的數(shù)據(jù)是自動(dòng)計(jì)算的
84785033
04/28 12:37
等于說這個(gè)資產(chǎn)后期的折舊每年都要調(diào)增是嗎？
董孝彬老師
04/28 12:38
您好，是的，每年都要調(diào)整的，直到這個(gè)資產(chǎn)壽命結(jié)束
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