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問題已解決
老師你好，我想問下企業(yè)匯算清繳的期間費(fèi)用明細(xì)表職工薪酬和職工薪酬支出和納稅調(diào)整的明細(xì)表有什么區(qū)別？該怎么分別填寫
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你好，期間費(fèi)用的按照賬上的金額直接填就行了，不涉及調(diào)整。
納稅調(diào)整的明細(xì)就要根據(jù)賬上的金額和稅法可以扣除的金額進(jìn)行調(diào)整。
04/28 10:20
84785025 
04/28 10:25
老師我在A105050職工薪酬那個(gè)表，填寫工資薪金的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額一致，為什么要納稅調(diào)增金額呢？
宋生老師 
04/28 10:25
你好，你如果金額一致是不需要調(diào)的。
我只是告訴你他這個(gè)差異。
84785025
04/28 10:28
好的，老師
宋生老師
04/28 10:29
你好，歡迎下次再來探討。
84785025
04/28 10:32
老師，明明從2020年到2023年企業(yè)虧損金額是-86330.69，今年最后一季度盈利是80190.59，為什么系統(tǒng)提示我本期應(yīng)補(bǔ)退稅額讓我交稅呢？
宋生老師
04/28 10:32
你好，你說的是今年第一季度有盈利盈利
宋生老師
04/28 10:32
，是不是？一般來說第一季度它不會(huì)去彌補(bǔ)以前的虧損的。
84785025
04/28 10:36
是2024年最后一季度盈利了
宋生老師
04/28 10:39
你好，這個(gè)是看24年整體有多少盈利。
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