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問題已解決

老師,我2023年5月份的賬沒有結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),那怎么辦了?

84784973| 提問時(shí)間:04/28 12:34
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 現(xiàn)在補(bǔ)一下
04/28 12:34
84784973
04/28 12:37
在哪個(gè)月份補(bǔ)呢
84784973
04/28 12:37
就是在2023年5月份里做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)嗎
小菲老師
04/28 12:37
同學(xué),你好 最后補(bǔ)做在12月
小菲老師
04/28 12:38
同學(xué),你好 補(bǔ)做在23年里面
84784973
04/28 12:38
是在2023年嗎?
小菲老師
04/28 12:39
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784973
04/28 12:39
那賬上的未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)2023年報(bào)表錯(cuò)了怎么辦
小菲老師
04/28 12:39
同學(xué),你好 更正申報(bào)
84784973
04/28 12:42
那我在2023年5月份結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?之前每月末都結(jié)轉(zhuǎn)的,在5月份結(jié)轉(zhuǎn),在12月末改結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)那筆分錄嗎?
小菲老師
04/28 12:43
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
84784973
04/28 13:08
老師,還有在2023年,我多出了一筆分錄是借:管理費(fèi)用-汽油機(jī)2600 貸:現(xiàn)金2600,還有一筆租金借:管理費(fèi)用750 貸:銀行存款750 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?
小菲老師
04/28 13:11
同學(xué),你好 在23年把這個(gè)憑證刪除
84784973
04/28 13:15
刪了之后改報(bào)表就可以了嗎?
小菲老師
04/28 13:23
同學(xué),你好 就可以的
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