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問題已解決
老師，我2023年5月份的賬沒有結(jié)轉(zhuǎn)期間損益，我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，那怎么辦了？
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同學(xué)，你好
現(xiàn)在補一下
04/28 12:34
84784973 
04/28 12:37
在哪個月份補呢
84784973
04/28 12:37
就是在2023年5月份里做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)嗎
小菲老師 
04/28 12:37
同學(xué)，你好
最后補做在12月
小菲老師
04/28 12:38
同學(xué)，你好
補做在23年里面
84784973
04/28 12:38
是在2023年嗎？
小菲老師
04/28 12:39
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784973
04/28 12:39
那賬上的未分配利潤數(shù)據(jù)2023年報表錯了怎么辦
小菲老師
04/28 12:39
同學(xué)，你好
更正申報
84784973
04/28 12:42
那我在2023年5月份結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？之前每月末都結(jié)轉(zhuǎn)的，在5月份結(jié)轉(zhuǎn)，在12月末改結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤那筆分錄嗎？
小菲老師
04/28 12:43
同學(xué)，你好
嗯嗯，可以的
84784973
04/28 13:08
老師，還有在2023年，我多出了一筆分錄是借:管理費用-汽油機2600
貸:現(xiàn)金2600，還有一筆租金借:管理費用750 貸:銀行存款750
我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做？
小菲老師
04/28 13:11
同學(xué)，你好
在23年把這個憑證刪除
84784973
04/28 13:15
刪了之后改報表就可以了嗎？
小菲老師
04/28 13:23
同學(xué)，你好
就可以的
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