問題已解決
老師,我2023年5月份的賬沒有結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),那怎么辦了?



同學(xué),你好
現(xiàn)在補一下
04/28 12:34

84784973 

04/28 12:37
在哪個月份補呢

84784973 

04/28 12:37
就是在2023年5月份里做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)嗎

小菲老師 

04/28 12:37
同學(xué),你好
最后補做在12月

小菲老師 

04/28 12:38
同學(xué),你好
補做在23年里面

84784973 

04/28 12:38
是在2023年嗎?

小菲老師 

04/28 12:39
同學(xué),你好
嗯嗯,是的

84784973 

04/28 12:39
那賬上的未分配利潤數(shù)據(jù)2023年報表錯了怎么辦

小菲老師 

04/28 12:39
同學(xué),你好
更正申報

84784973 

04/28 12:42
那我在2023年5月份結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?之前每月末都結(jié)轉(zhuǎn)的,在5月份結(jié)轉(zhuǎn),在12月末改結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤那筆分錄嗎?

小菲老師 

04/28 12:43
同學(xué),你好
嗯嗯,可以的

84784973 

04/28 13:08
老師,還有在2023年,我多出了一筆分錄是借:管理費用-汽油機2600
貸:現(xiàn)金2600,還有一筆租金借:管理費用750 貸:銀行存款750
我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?

小菲老師 

04/28 13:11
同學(xué),你好
在23年把這個憑證刪除

84784973 

04/28 13:15
刪了之后改報表就可以了嗎?

小菲老師 

04/28 13:23
同學(xué),你好
就可以的
