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2024年暫估的分錄 借 主營業(yè)務(wù)成本 20000 貸 應(yīng)付賬款暫估 20000 25年這2萬票沒來，A105000表30欄納稅調(diào)增20000， 賬上調(diào)整分錄 借 應(yīng)付賬款暫估20000 貸 利潤分配未分配利潤，這樣對嗎，其他表還需要填嗎？
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你好，你實際有收到這個貨物嗎
04/28 16:05
84784947 
04/28 16:33
沒有，老師
宋生老師 
04/28 16:34
你好如果他本身就就是一個假的，那應(yīng)該去更正去年的季度申報。
84784947
04/28 16:37
但是四季度稅報完了
宋生老師
04/28 16:38
你好，，要去更正申報，其實匯算只是為了調(diào)整會計與稅法的差異。
你如果本身就是錯的，那么就應(yīng)該去更正。
不然你這個應(yīng)付賬款都沒辦法評。
84784947
04/28 16:38
都已經(jīng)繳款了，再重新報會不會引起關(guān)注，24年納稅調(diào)增不行嗎
宋生老師
04/28 16:39
你好，關(guān)鍵是你這個應(yīng)付賬款都沒辦法做平的呀。
你愿意進入營業(yè)外收入重新交一次稅嗎？
84784947
04/28 16:41
老師，您的意思這筆暫估進2025年的營業(yè)外收入，是嗎
宋生老師
04/28 16:41
你好，操作是可以，但是你又要交一次稅。
84784947
04/28 16:44
這個本來什交稅的，24年納稅調(diào)增，25年賬上借應(yīng)付賬款暫估? 貸 利潤分配未分配利潤 這樣操作可以嗎
宋生老師
04/28 16:45
你好，操作是可以的。
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