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【進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出與銷售額配比異常預(yù)警】：說是2024年1月1日-2024年12月31日期間，應(yīng)轉(zhuǎn)出未轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額為6000，可能存在用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目進(jìn)項稅額應(yīng)轉(zhuǎn)出而未轉(zhuǎn)出的問題。 有沒有老師遇到這個預(yù)警，這個怎么查啊
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你就查一下你們單位免稅或者簡易計稅對應(yīng)的進(jìn)項，你多抵扣了增值稅沒有
04/29 09:22
84785026 
04/29 09:23
免稅跟簡易計稅，票面上是有這個標(biāo)志嗎？
郭老師 
04/29 09:25
你好，有的3%或者5%或是免稅
84785026
04/29 09:29
有3%的專票認(rèn)證了，但是對方如果是小規(guī)模，他可以開3%的專票，因為我門也會經(jīng)常收到小規(guī)模開3%的專票
郭老師
04/29 09:30
你開出去的3%或者是5%，
對應(yīng)的進(jìn)項不管稅率是多少，它是一般計稅對應(yīng)的生產(chǎn)辦公用的就可以抵扣。不管人家給你開的稅率是多少，小規(guī)模給你開的3%的，你就按照3%來抵扣，可以啊，沒有問題。
84785026
04/29 09:32
所以我看了一圈我的發(fā)票，也沒有看出問題來
郭老師
04/29 09:32
你看，你的發(fā)票里面有沒有開出去的3%或者5%，或者是免稅的。你看你自己開出去的銷售發(fā)票。
84785026
04/29 09:34
有開過3%的票
郭老師
04/29 09:38
那對應(yīng)的進(jìn)項這個能分出來嗎？
84785026
04/29 09:40
是這個項目對應(yīng)收到的專票都不能抵扣進(jìn)項，是這個意思嗎？那如果這樣的話，我有個疑問是，比如對方開專票過來，上面又沒有標(biāo)志項目名稱，稅務(wù)局是怎么查到應(yīng)該轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額的呢？
郭老師
04/29 09:45
是的
你自己開出去的發(fā)票和你收到的發(fā)票，稅務(wù)局那邊都能查到
84785026
04/29 09:49
我找了下 我賬上對應(yīng)項目入賬的都是普票，并沒有專票
郭老師
04/29 09:50
那你這里去反饋一下就可以了。按照你的實際業(yè)務(wù)來，簡易計稅對應(yīng)的進(jìn)項收到的是普通發(fā)票xx金額，并沒有多抵扣。
84785026
04/29 09:51
免稅的發(fā)票上面是是有免稅的標(biāo)識嗎
郭老師
04/29 09:58
稅率是免稅的這兩個字。
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