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問(wèn)題已解決

匯算清繳應(yīng)付職工薪酬支出納稅調(diào)整明細(xì)表中帳載金額和實(shí)際發(fā)生額怎么填,帳載金額填貸方金額本年累計(jì)嗎

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:04/29 09:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好是的,就是這樣子。
04/29 09:37
84784975
04/29 09:39
實(shí)際發(fā)生額呢
宋生老師
04/29 09:40
你好,實(shí)際發(fā)生額一般就是借方的金額。
84784975
04/29 16:05
比如我是23年12月記提了,導(dǎo)致借方比貸方金額小怎么辦,再就是24年忘記記提的怎么辦
宋生老師
04/29 16:09
你好,你實(shí)際發(fā)放了嗎
84784975
04/29 16:20
發(fā)了,有的是去年記提,有的是12月忘記記提,導(dǎo)致,貸方數(shù)字小怎么辦
宋生老師
04/29 16:21
你好。這個(gè)補(bǔ)充計(jì)提,然后就可以計(jì)入賬載金額和實(shí)發(fā)金額了。
84784975
04/29 16:24
我在25年補(bǔ)充記提嗎,不影響24年數(shù)據(jù)吧,那24年里面發(fā)放的是23年的多的怎么辦,自己計(jì)算減掉嗎
宋生老師
04/29 16:25
你好,這個(gè)是要自己減掉
84784975
04/29 16:36
好的謝謝,職工教育經(jīng)費(fèi)要記提嗎
宋生老師
04/29 16:41
你好,你有發(fā)生就做,不用單獨(dú)計(jì)提。
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