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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們現(xiàn)在才收到去年和前年的房租發(fā)票，每年80多萬(wàn)，但是因?yàn)橹皼]收到發(fā)票一直沒計(jì)提，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬啊。今年匯算清繳如果全部計(jì)進(jìn)去就得退稅，不想退稅
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那么你直接計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。不做匯算就行
04/29 11:04
84784957 
04/29 11:08
具體怎么做啊，老師，不太明白
家權(quán)老師 
04/29 11:09
意思是今年直接把費(fèi)用計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，你不想退稅就不更正匯算申報(bào)
84784957
04/29 11:21
是直接做一筆分錄 借:管理費(fèi)用–房租 貸:利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn)嗎
家權(quán)老師
04/29 11:22
借：利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn) 替代管理費(fèi)用–房租
貸：銀行存款/應(yīng)付賬款等
84784957
04/29 11:24
哦哦，那我是要更正24年的申報(bào)嗎
家權(quán)老師
04/29 11:27
不需要的，更正了就得更正匯算
84784957
04/29 11:33
那是把這筆憑證直接做到今年嗎
家權(quán)老師
04/29 11:34
是的，就是直接在今年做那個(gè)分錄就行
84784957
04/29 11:53
這個(gè)金額有100多萬(wàn)直接做到今年沒關(guān)系嗎
家權(quán)老師
04/29 11:54
不想稅前扣除就只有那樣做了，沒事的
84784957
04/29 11:59
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
04/29 11:59
不客氣，祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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