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問(wèn)題已解決

老師我單位收到電商平臺(tái)開(kāi)給我們的抽成扣點(diǎn)發(fā)票,當(dāng)時(shí)抽成扣點(diǎn)我單位沒(méi)有確認(rèn)收入,現(xiàn)在收到電商平臺(tái)的扣點(diǎn)發(fā)票,我做成借:銷(xiāo)售費(fèi)用 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 可以嗎

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:04/29 19:13
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,可以的哦,不過(guò)如果這個(gè)發(fā)票是跨期給我們的,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)哦,我們收入確認(rèn)延期,權(quán)責(zé)發(fā)生制,收入要在貨物風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的當(dāng)期確認(rèn)
04/29 19:15
84784951
04/29 19:25
那如果當(dāng)月把這部分扣點(diǎn)確認(rèn)收入,我們收的又是專(zhuān)用發(fā)票,我分錄這樣寫(xiě)是不是不正確呀,借:銀行存款 銷(xiāo)售費(fèi)用 應(yīng)交稅金應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入 應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng)稅額
董孝彬老師
04/29 19:26
您好,這個(gè)分錄對(duì)的呀
84784951
04/29 21:10
好的,謝謝老師
董孝彬老師
04/29 21:12
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來(lái)一切順利!
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