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老師好，上年第四季度成本算多了，現(xiàn)在賬本調(diào)整過來了，現(xiàn)在我是需要回去更改第四季度企稅報表還是等匯算清繳調(diào)整？匯算清繳調(diào)成本可以嗎？
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你帳上在幾月份修改的？如果修改了第四季度的話，你就需要修改第四季的數(shù)據(jù)，
如果是在今年修改的話，匯算清繳調(diào)增行
04/29 19:59
84784962 
04/29 20:05
如果改在今年的話，賬務(wù)處理是怎么樣的老師？是影響去年的利潤嗎？不影響今年利潤是嗎？
郭老師 
04/29 20:05
借庫存商品貸利潤分配未分配利潤。
郭老師
04/29 20:05
影響去年的利潤，不影響今年的。
84784962
04/29 20:06
這樣處理是只影響去年的利潤嗎？
84784962
04/29 20:09
就這一筆分錄就行了嗎老師？那產(chǎn)生的所得稅要不要計提出來？
84784962
04/29 20:10
然后匯算清繳后再繳納所得稅
郭老師
04/29 20:11
是的，是的，你繳納的時候再計提就行。
84784962
04/29 20:23
那匯算清繳調(diào)增是在調(diào)整明細表的什么欄目上寫呀？那我在四季度賬本改了，不去更新報表，直接匯算清繳調(diào)增，結(jié)果一樣的吧老師。
郭老師
04/29 20:26
納稅調(diào)整明細表，扣除項目30欄填寫賬本金額。如果你在第四季度修改了的話，那你利潤表還有所得稅主表，都是按照第四季度的本年累計來填寫就可以了，也不需要單獨調(diào)增了。
84784962
04/29 20:31
我只調(diào)整了四季度憑證，沒有去修改報表老師。然后匯算清繳再調(diào)增。這樣做的其實跟在今年調(diào)整憑證是一樣的吧。 只是賬本不符合是嗎
郭老師
04/29 20:33
那你這樣的話，你帳上和申報的數(shù)據(jù)不一致了
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