00:10:00
問題已解決
稅務(wù)查到我們2024年有2300元的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該轉(zhuǎn)出但未轉(zhuǎn)出，然后我們應(yīng)該怎么操作啊，是在2025年做增值稅申報(bào)時(shí)去轉(zhuǎn)出還是要修改2024年增值稅申報(bào)表啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
修改24年的申報(bào)表
04/30 10:44
84785026 
04/30 10:45
是填寫附表二和主表相對(duì)應(yīng)的位置就可以了是嗎？
小菲老師 
04/30 10:46
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785026
04/30 10:50
當(dāng)時(shí)借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 17700 進(jìn)項(xiàng)稅2300 貸：銀行存款 那今年做賬是借：以前年度損益調(diào)整2300 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2300 這樣做了之后，我還得去調(diào)整2024年的匯算清繳成本數(shù)？
小菲老師
04/30 10:52
同學(xué)，你好
要調(diào)整的
84785026
04/30 10:53
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也是這樣做嗎
小菲老師
04/30 10:55
同學(xué)，你好
用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目
84785026
04/30 10:56
那也需要時(shí)調(diào)整2024年的匯算清繳嗎
小菲老師
04/30 10:58
同學(xué)，你好
需要調(diào)整的
84785026
04/30 11:36
去調(diào)整2024年的匯算清繳，也要手工修改2024年的利潤(rùn)表，增加利潤(rùn)表的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，是這樣的吧？
小菲老師
04/30 11:38
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785026
04/30 12:49
金碟上導(dǎo)出的利潤(rùn)表跟手工調(diào)整后的利潤(rùn)表不一致，不需要管是嗎？
小菲老師
04/30 12:51
同學(xué)，你好
不要緊的
閱讀 74
描述你的問題，直接向老師提問
246
意見反饋
