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問(wèn)題已解決

去年的罰款，今年應(yīng)該怎么做賬呢？

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 14:23
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
意思是去年你沒(méi)做賬？ 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：銀行存款
04/30 14:25
84785022
04/30 14:31
但是去年我做了費(fèi)用暫估的，應(yīng)該怎么沖回來(lái)呢
家權(quán)老師
04/30 14:31
意思那個(gè)費(fèi)用是虛假暫估的還是要真實(shí)支付呢？
84785022
04/30 14:32
虛假暫估
家權(quán)老師
04/30 14:32
那么直接 借：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 還需要修改上年的報(bào)表，然后再做匯算
84785022
04/30 14:39
去年的年報(bào)還沒(méi)有報(bào)，那到時(shí)候我就直接把這部分調(diào)整到未分配利潤(rùn)就可以吧
家權(quán)老師
04/30 14:40
還要修改利潤(rùn)表，減少對(duì)應(yīng)的虛估的費(fèi)用科目
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