這個(gè)是補(bǔ)計(jì)提去年折舊，跨年了，審計(jì)的說做一筆這個(gè)分錄，但是累積折舊這個(gè)科目是金蝶軟件自動生成的，沒法手動改

就是怎樣才能在金蝶軟件上寫出這個(gè)分離

找到該憑證，直接修改借方

沒有這個(gè)憑證，審計(jì)讓做一個(gè)這個(gè)分錄打印出來，但是金蝶系統(tǒng)做不出來這個(gè)分錄，借利潤分配為分配利潤可以做，貸累計(jì)折舊做不出來

啟用了固定資產(chǎn)模塊？

是的，所以沒法手動寫

既然是自動計(jì)提折舊的，去年一直沒計(jì)提折舊 ？

現(xiàn)在通過固定資產(chǎn)能正常生成折舊？

現(xiàn)在能正常生成折舊

正常折舊到現(xiàn)在 ？折舊金額是月度的 ？

是月度折舊的

在月度正常折舊的憑證里，修改