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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，我公司在2020年在建行開了一個(gè)政府采購平臺(tái)的保證金賬戶，并在這個(gè)賬戶里存了保證金，但這個(gè)賬戶當(dāng)時(shí)并沒有告知代理記賬公司，所以我們的記賬憑證上是沒有這個(gè)賬戶的，也沒有這筆錢，但這個(gè)月我們把這個(gè)保證金賬戶注銷了，那筆保證金打進(jìn)我們的基本賬戶了，等于是我們盤存多出來一個(gè)銀行賬戶，然后這個(gè)銀行賬戶里的錢又打進(jìn)基本戶了，請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)我應(yīng)該怎么做賬
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同學(xué)，你好
之前保證金的錢，是誰轉(zhuǎn)進(jìn)去的？個(gè)人？
04/30 15:52
84784949 
04/30 15:53
當(dāng)時(shí)是法人個(gè)人轉(zhuǎn)進(jìn)去的
小菲老師 
04/30 15:54
同學(xué)，你好
借：銀行存款-保證金賬戶
貸：其他應(yīng)收款
借：銀行存款-基本戶
貸：銀行存款-保證金賬戶
小菲老師
04/30 15:55
同學(xué)，你好
借：銀行存款-保證金賬戶
貸：其他應(yīng)付款
借：銀行存款-基本戶
貸：銀行存款-保證金賬戶
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