您可以幫我看看這個，對不對？

我區(qū)分了有票和無票，他們之間總是有差額，我現在調整了一下，看對不對呀

是食材，不是周轉材料，選錯了

您好，對的，分錄表達的是以前記的無票存貨現在有發(fā)票了，我們也確認了有發(fā)票部分的主營業(yè)務成本

庫存是負數就不對，所以不知道怎么才能讓余額是對的

沒有發(fā)票的該怎么處理，

結轉的時候需要有票和無票都要結轉嗎？

您好，庫存為負肯定不對，我們銷售成本完全來自庫存商品入出存明細表中， 2.無票的商品我們也有，就不每月這樣對應調整，每月入賬時把無票的和有票的? 借：庫存商品-無票，來區(qū)分 在年度匯繳時把所有的這個科目的金額納稅調增就可以了 3.平進都結轉到主營業(yè)務成本里

您說的我明白，就是在做這個憑證的時候，處理起來有點模糊

您好，是的，這個太麻煩的，平時我們在主營業(yè)務成本里區(qū)分有票和無票，只在庫存商品里歸集，然后我們在年度匯繳時調增就可以了，哪個公司都有無票的情況