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問題已解決

老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發(fā)票只有一張,和之前留底的

84785015| 提問時間:05/02 11:59
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,本月申報未開票收入,保證銷項大于進項加留抵,這樣就交增值稅了,一定在本年12月前把這個未開票收入申報為負數(shù),保證不多交增值稅,還是形成留底
05/02 12:02
84785015
05/02 12:07
那我把未開票收入沖掉了,進稅額會退回來嗎?
董孝彬老師
05/02 12:08
您好,會的,還會在我們的留抵里的
84785015
05/02 12:11
那稅務局解釋好解釋嗎?
84785015
05/02 12:11
我直接下個月就沖掉吧
董孝彬老師
05/02 12:13
您好,好解釋的,客戶購買后退貨了,我們上月確認收入,本年累計未開票收入大于等 于0就是可以的哦,
84785015
05/02 12:14
好的,謝謝老師
84785015
05/02 12:14
老師,我可以把進項稅額直接更改嗎?
董孝彬老師
05/02 12:17
您好,不能更改進項稅金額的哦,這是附表二自動取數(shù)過來的
84785015
05/02 12:19
附表二我看可以修改
董孝彬老師
05/02 12:21
您好,您說的是進項轉出可以改還是哪里可以改呀
84785015
05/02 12:22
附表二本期認證相符且本期抵扣
董孝彬老師
05/02 12:29
您好,這個不要去改,輔導期的一般人或出口?內銷這里才改的
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