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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，在進(jìn)項(xiàng)增值稅額很多的情況下怎么可以交點(diǎn)增值稅，就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有一張，和之前留底的
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您好，本月申報(bào)未開(kāi)票收入，保證銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)加留抵，這樣就交增值稅了，一定在本年12月前把這個(gè)未開(kāi)票收入申報(bào)為負(fù)數(shù)，保證不多交增值稅，還是形成留底
05/02 12:02
84785015 
05/02 12:07
那我把未開(kāi)票收入沖掉了，進(jìn)稅額會(huì)退回來(lái)嗎？
董孝彬老師 
05/02 12:08
您好，會(huì)的，還會(huì)在我們的留抵里的
84785015
05/02 12:11
那稅務(wù)局解釋好解釋嗎？
84785015
05/02 12:11
我直接下個(gè)月就沖掉吧
董孝彬老師
05/02 12:13
您好，好解釋的，客戶購(gòu)買后退貨了，我們上月確認(rèn)收入，本年累計(jì)未開(kāi)票收入大于等 于0就是可以的哦，
84785015
05/02 12:14
好的，謝謝老師
84785015
05/02 12:14
老師，我可以把進(jìn)項(xiàng)稅額直接更改嗎？
董孝彬老師
05/02 12:17
您好，不能更改進(jìn)項(xiàng)稅金額的哦，這是附表二自動(dòng)取數(shù)過(guò)來(lái)的
84785015
05/02 12:19
附表二我看可以修改
董孝彬老師
05/02 12:21
您好，您說(shuō)的是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出可以改還是哪里可以改呀
84785015
05/02 12:22
附表二本期認(rèn)證相符且本期抵扣
董孝彬老師
05/02 12:29
您好，這個(gè)不要去改，輔導(dǎo)期的一般人或出口?內(nèi)銷這里才改的
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