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問(wèn)題已解決

上季度申報(bào)把預(yù)收賬款確定了收入，該如何處理

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：05/05 15:15
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sara張老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您的意思就是沒(méi)有開(kāi)票，但是確認(rèn)收入了是吧，本期開(kāi)了發(fā)票是嗎
05/05 15:16
84784982
05/05 15:19
就是把預(yù)售客戶的款，沒(méi)有發(fā)貨確定了收入
sara張老師
05/05 15:23
在增值稅申報(bào)的銷售額確定了是這個(gè)意思嗎？
84784982
05/05 15:28
是的呢，然后收入就多申報(bào)了，成本就少申報(bào)了
sara張老師
05/05 15:35
不會(huì)啊，增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間就是收款和開(kāi)具發(fā)票殊早時(shí)間計(jì)量，你是企業(yè)所得稅收入提前確認(rèn)了，你在這個(gè)季度累計(jì)申報(bào)的時(shí)候調(diào)整就可以了啊
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