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問題已解決
老師你好，紅字發(fā)票對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票都未入賬，現(xiàn)在稅務(wù)局所得稅稅前扣除憑證風(fēng)險提示反饋，在電子稅務(wù)局發(fā)票明細(xì)錄入，下面這怎么填
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選擇最下面的不可扣除未入賬
05/06 10:35
84785003 
05/06 10:44
老師，選這個有補稅的風(fēng)險嗎？
郭老師 
05/06 10:46
這個沒有補稅的風(fēng)險
84785003
05/06 10:48
老師，選哪幾個都沒有補稅風(fēng)險？
郭老師
05/06 10:49
你好，如果已抵扣的這種情況下有補稅的風(fēng)險
84785003
05/06 11:01
沒有抵扣，現(xiàn)在稅局以紅字發(fā)票稅前扣除情況選扣除還是未扣除，正常按稅局的藍(lán)字入賬紅字也應(yīng)該入賬，紅字也入賬就應(yīng)該選已扣除是不是？我想是不是這樣才能不需要補稅
郭老師
05/06 11:02
不需要，對方已經(jīng)開了負(fù)數(shù)發(fā)票，之前的籃子和負(fù)數(shù)發(fā)票都可以不用做。
84785003
05/06 11:05
那就選不可扣除未收到或未入賬
郭老師
05/06 11:06
對的是的，是這么做的。
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