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老師,收到去年的增值稅退稅怎么入賬

84784956| 提問時間:05/06 16:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,是什么原因退稅?
05/06 16:39
宋生老師
05/06 16:39
去年有做什么分錄嗎
84784956
05/06 16:40
進項不能及時抵扣,多繳納的增值稅
宋生老師
05/06 16:41
你好,這個要看你多交的部分,計入什么科目了。
84784956
05/06 16:47
計提,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應交增值稅-未交增值稅,繳納,借,應交增值稅-未交增值稅,貸,銀行存款
宋生老師
05/06 16:47
你好,你是說計提的時候多計提了,導致多交了。
84784956
05/06 16:48
不是,是因為進項稅沒有及時收到
宋生老師
05/06 16:50
你好,這樣的話,不涉及退稅了,這樣交稅是正常的
84784956
05/06 16:50
所以現(xiàn)在多繳納的申請退回來了,怎么入賬
宋生老師
05/06 16:54
你好,你是什么時候認證了進項?
84784956
05/06 16:55
隔了一個月就認證了,但是我們進項每次都不能及時收到,現(xiàn)在業(yè)務不做了,所以找稅務局申請退回了
宋生老師
05/06 16:56
你好,你這個應該借銀行存款,貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。
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