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問(wèn)題已解決
公司每個(gè)月的開票和實(shí)際每個(gè)月出料不符合，客戶要發(fā)票的時(shí)候才開，沒(méi)有做未開票收入這個(gè)科目，但是客戶基本都要發(fā)票了，只有一小部分個(gè)人不要，全年下來(lái)總的開票金額和實(shí)際銷售金額基本一致，這樣處理有風(fēng)險(xiǎn)么？
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有風(fēng)險(xiǎn)的
納稅義務(wù)晚了
05/06 17:13
84785032 
05/06 17:18
全年下來(lái)基本一致
郭老師 
05/06 17:19
不，你是1月份銷售出去，但是你4月份開的發(fā)票，這種情況下，你的納稅義務(wù)完了，本來(lái)在1月份應(yīng)該交稅，所屬期1月份，結(jié)果你晚了3個(gè)月，不是嗎？
84785032
05/06 17:26
是的，但是我們現(xiàn)在實(shí)際操作有點(diǎn)困難，沒(méi)有系統(tǒng)化，還人工處理著了
郭老師
05/06 17:54
實(shí)在處理不了的話，那只能這么做，沒(méi)有其他的好的方法。
84785032
05/06 18:19
最正規(guī)的應(yīng)該是根據(jù)實(shí)際出料，做未開票收入，后續(xù)開票了再處理
郭老師
05/06 18:27
是的，是這個(gè)意思的。
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